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对方已收发票但未付款

要看你是现金支付还是转账支付,如果是现金支付最好还是要求对方开具收据.1、收据只在收到款时开出,作为一种款项收讫的凭证.可以自己印制、市面购买、税务局购买,不受太大限制.发票作为一种业务、收入实现的确认凭据,必须到

打个收到发票的单子!

可以向法医起诉.

好多客户是见到发票才付款的,款有没有付负责公司往来的会计是知道的,对方开不开收据证明没有多大的意义,到期不付,你方可以催款

很简单啊,票到未付款,应挂往来:借:存货等科目应交税费~应交增值税(进项)贷:应付账款以后支付时借:应付账款贷:货币资金

1. 你公司以支票方式支付销货方货款并取得发票的,应以支票存根和开户银行的付款业务凭证及购货发票为原始凭证来入账;2. 支票存根收款人应填写收款单位销货方公司全称及金额;3. 销货方财务科以库存现金收款入账的,应要填写收款收据来入账;你公司也可 以销货方填制的收款收据的收据联来做记账凭证附件入账(有了支票存根和开户银行的付款业务凭证后,不取得销售方收款收据的也没关系,这对你公司财务入账的不影响的);4. 收款账户为对方公司法人代表个人账户的,可以把货款汇到个人账户的;但应在支票存根或开户银行的付款业务凭证上注明(或其他证明)其汇款的个人是对方公司的法人代表就可以了;

1、上月开收款发票时,借:应收账款,贷:*** 2、本月收到现金,需要补开现金收款收据(不用给对方),借:库存现金,贷:应收账款.

的,这样做是为了取得你们去催款的证据,同时收集能够证明你与他交易的文字性资料,然后首先通过律师发个函给他,通常一些企业也不愿意打官司,可能就会付款,就是首先不要放弃,不断的派人去催款,或者发传真,对方不存在偷税的问题,开具发票也不代表已经收款,这是常识,不用担心 如果你想及时回款的话,首先向一楼说的如果有合同的话,收集证据,给他发律师函,如果没有合同也没有关系,只是要麻烦点

发票已开对方单位零头未付就相当于现金折扣,可以作为财务费用进行处理!

没有合同吗?既然已经开出发票,那么肯定是会有合同和出货单的呀!

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